o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-24 16:36

所得稅費用下面不能添加二級明細個人所得稅，那要計提怎么辦

小黎老師 解答

2019-05-24 16:37

您好，那計入稅金及附加也是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-24 16:44

老師，你幫我看看，計提和交納的分錄做的對不對

小黎老師 解答

2019-05-24 17:04

您好，做的是正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-24 17:10

想問下，4月增值稅應(yīng)納稅額7543.32，抵減了異地預繳的增值稅5388.41，實際交增值稅2154.91。請問這個月末要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-24 17:15

是不是要像這圖片上的這么做，才是完整 的？一定要把銷項和進項結(jié)平嗎

小黎老師 解答

2019-05-24 17:55

你好，月末要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄，進項和銷項可以不用結(jié)平，年底一次性做結(jié)平分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-24 17:58

如果是每個月結(jié)平呢

小黎老師 解答

2019-05-24 18:06

你好，每個月結(jié)平就按照你剛剛的截圖分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-25 09:17

4月沒有抵扣進項，要怎么寫這個結(jié)平的分錄啊

小黎老師 解答

2019-05-25 11:59

你好，沒有進項就直接銷項進行結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅