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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-24 12:41

12月份多攤銷了紅沖借進(jìn)項貸以前年度損益的
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，18年匯算清繳調(diào)增
1-4月份多攤銷的，借進(jìn)項借管理費(fèi)用

心雨 追問

2019-05-24 12:48

做的是預(yù)付款

心雨 追問

2019-05-24 12:50

能把12月的預(yù)付款紅沖，現(xiàn)在從新做這筆嗎？
不是5月31日之前發(fā)票回來就不調(diào)匯算清繳嗎？

答疑郭老師 解答

2019-05-24 12:54

12月份做的預(yù)付嗎

心雨 追問

2019-05-24 14:34

對，借：預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用貨：銀行存款

心雨 追問

2019-05-24 14:36

我現(xiàn)在收到票，想沖12月那筆，現(xiàn)在從新做一筆

答疑郭老師 解答

2019-05-24 15:31

借以前年度損益調(diào)整（一個月的租金），進(jìn)項預(yù)付

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