半夏微涼 追問(wèn)

2019-05-24 09:51

營(yíng)業(yè)外收入記到了借方

月月老師 解答

2019-05-24 09:54

你好，錯(cuò)誤的分錄是什么。我根據(jù)你錯(cuò)誤的給你修改。

半夏微涼 追問(wèn)

2019-05-24 09:58

借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

半夏微涼 追問(wèn)

2019-05-24 09:59

凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)匹配不起來(lái)了

月月老師 解答

2019-05-24 10:03

你好，
借：以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入

半夏微涼 追問(wèn)

2019-05-24 11:43

修改的話反結(jié)轉(zhuǎn)到18年修改嗎

月月老師 解答

2019-05-24 13:44

你好，不是的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目修改，賬套已經(jīng)報(bào)過(guò)了不能修改的。