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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-05-24 14:29

第一筆不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接計(jì)入成本，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2019-05-24 14:31

1.借：原材料20萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3.2萬。貸：銀行存款23.2萬

樸老師 解答

2019-05-24 14:42

2.退稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 210005 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅210005.免抵稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.5萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3.5萬

樸老師 解答

2019-05-24 14:42

3.借銀行存款210005.，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 210005.

樸老師 解答

2019-05-24 14:42

4。借：主營業(yè)務(wù)成本36852 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出36852

樸老師 解答

2019-05-24 14:42

5.借：制造費(fèi)用5600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 896 貸應(yīng)付賬款

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