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老師：我整理出一些2018年度沒(méi)有發(fā)票的支出20萬(wàn)（例如：食堂購(gòu)菜款、煤氣費(fèi)用、進(jìn)倉(cāng)費(fèi)、辦公室飲用水、水果、員工餐費(fèi)等玲玲小小的費(fèi)用），會(huì)計(jì)處理時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用，如果在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增，需要怎么填寫。填寫在哪些表，第幾欄。

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 17:31

你好，調(diào)增到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類調(diào)整項(xiàng)目調(diào)減，其他里面

小櫻桃加油追問(wèn)

2019-05-23 17:36

那我?guī)ぽd金額這一欄和稅收金額這一欄，如何填寫，比如我期間費(fèi)用表中管理費(fèi)用總額856萬(wàn)，那我?guī)ぽd金額填寫856萬(wàn)，稅收金額寫836萬(wàn)，調(diào)增金額20萬(wàn)，是這樣？

meizi老師解答

2019-05-23 17:53

你好是的如果你沒(méi)發(fā)票的是20萬(wàn) 就要調(diào)整20萬(wàn)

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