沛艷 追問

2019-05-23 17:09

老師你好！是的。

月月老師 解答

2019-05-23 17:11

你好，那你沒有調整稅收和資產計稅基礎是一樣的。

沛艷 追問

2019-05-23 17:33

老師的意思是本年折舊、攤銷額和 累計折舊、攤銷額這兩欄填的數(shù)字是一樣的嗎？

月月老師 解答

2019-05-23 17:50

你好，是這樣的。

沛艷 追問

2019-05-24 08:59

老師你好。那本年折舊、攤銷額和 累計折舊、攤銷額這兩欄填的數(shù)是不是下面圖片中累計折舊的合計數(shù)，還是填其它的？

沛艷 追問

2019-05-24 09:07

是不是財務軟件里累計折舊貸方本年累計金額？

月月老師 解答

2019-05-24 09:08

你好、匯算表格里面有本年折舊和累計折舊就是表里的數(shù)據。

沛艷 追問

2019-05-24 09:16

老師，是表里的哪個數(shù)據呀？可以直說嗎？

月月老師 解答

2019-05-24 09:36

你好，本年折舊就是你這個表格本期折舊的合計數(shù)，累計折舊數(shù)值就是累計折舊的合計數(shù)。稅收金額的資產計稅基礎是固定資產原值。

沛艷 追問

2019-05-24 11:05

老師，那匯算表格里面有本年折舊我以為是一年的折舊金額，其實指的是本期折舊金額？

月月老師 解答

2019-05-24 11:15

你好，本年折舊就是2018年一年的折舊額。