TING 追問

2019-05-23 16:38

結(jié)轉(zhuǎn)了的，我附有截圖

郭老師 解答

2019-05-23 16:39

有科目余額表嗎
科目余額表平的話和你科目余額表核對下

TING 追問

2019-05-23 16:43

科目余額表也沒問題，應付職工薪酬和其他應付款都在貸方，本年利潤是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)過來在貸方為負數(shù)，制造費用在借方，就這幾列

郭老師 解答

2019-05-23 16:53

制造費用沒有在存貨里面
你要每月結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

TING 追問

2019-05-23 17:02

沒有存貨，制造費用是車間消耗的低值易耗品和材料，都是隨用隨買，我借記制造費用，貸記其他應付款-購買人

郭老師 解答

2019-05-23 17:24

車間沒有生產(chǎn)嗎
我說的制造費用有余額記存貨，你沒有進存貨不就錯了，

TING 追問

2019-05-23 17:25

沒有生產(chǎn)，還是在籌備期

郭老師 解答

2019-05-23 18:20

車間的支出記管理費用