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老師我三月份做的暫估分錄是，借庫(kù)存商品193000代，應(yīng)付賬款_暫估193000，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本286866.貸庫(kù)存商品286866.現(xiàn)在是四月份，我的漂沒有回來那么多，等于我暫估多了，我又做了一筆分錄是借應(yīng)付賬款暫估193000貸庫(kù)存商品193000，同時(shí)也沖銷了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本借庫(kù)存商品78000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本78000。結(jié)果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就成了負(fù)數(shù)，這是什么原因?

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-23 17:22

因?yàn)槟泐A(yù)估存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷不是同一個(gè)月，有負(fù)數(shù)很正常

風(fēng)雨兼程追問

2019-05-23 17:55

老師那我4月份怎么才能正數(shù)呢？我四月份繼續(xù)暫估價(jià)了，那張票還是沒有回來，但是我們四月份沒有開票

三寶老師解答

2019-05-23 18:17

4月份沒有開票，不需要暫估成本啊

風(fēng)雨兼程追問

2019-05-23 19:26

但是我三月份就把那些貨已經(jīng)賣了呀！只是漂沒有回來

三寶老師解答

2019-05-23 19:42

那你也應(yīng)該是3月份暫估，而不是4月份暫估

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