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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 17:22

你好，1，填了A103000（民間非營利組織收入支出明細(xì)表）后A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里自動(dòng)就記到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，這樣稅款就增加了  為啥說增加了呢？2小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅  你點(diǎn)擊修改直接保存后，回到主表，點(diǎn)擊主表的修改再保存，然后再回到107040（減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表）就有數(shù)據(jù)      3如這樣操作會(huì)增加所得額，那么把利息收入和銀行手續(xù)費(fèi)全部計(jì)籌資費(fèi)用或者其他費(fèi)用

初回首 追問

2019-05-24 09:24

1意思是我把銀行利息收入和費(fèi)用匯總到其他費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣在主表就都在營業(yè)外支出負(fù)數(shù)了 (這樣其他收入就沒數(shù)了是么？)
2另外之前其他費(fèi)用里包含計(jì)提511.98所得稅費(fèi)用我是否要剔除？
您看下是否這樣操作？

徐阿富老師 解答

2019-05-24 09:34

你好，是的，這樣沒錯(cuò)，應(yīng)該是可以申報(bào)的。計(jì)提的所得稅要剔除，不能記在稅前去

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