你好。上次我請教你的問題我現(xiàn)在還是有些搞不清楚了?，F(xiàn)在項目都是掛靠多數(shù)。材料款都是項目經(jīng)理打過來。比如，1、項目經(jīng)理打款到我公司10萬，借銀行存款-10萬 貸其他應付款-**項目經(jīng)理10萬、2、我公司支付出去10萬材料款到廠家 借預付賬款-**材料商10萬 貸銀行存款10萬 3、材料發(fā)票收到 借 原材料86206 應交增值稅-進項稅額 13794 貸預付賬款-**材料商 10萬。這是購買材料問題，其他應收款無法抵消；然后就是支付工程款，1、先開票100萬給甲方，貸主營業(yè)務收入917431應交增值稅-銷項稅額82569 借應收賬款-**施工方 100萬，2、工程款到賬借銀行存款100萬貸應收賬款-**施工方100萬；現(xiàn)在項目經(jīng)理來支付工程款了，我怎么消減之前他打過來的材料款？以往都是直接做個借工程施工-**項目100萬貸銀行存款100萬?？蛇@樣做我成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？目前最大的問題就資產(chǎn)和負債都打，其他應收款無法抵消，原材料和工程施工又做了成本重復

四毛呀

于2019-05-23 10:05 發(fā)布 ??2493次瀏覽