1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為：【0】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為：【40435】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為：【0】元； 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為：【0】元； 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為：【0】元； 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為：【191345.08】元； 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個4035是費用做了，發(fā)票沒來的，我調增了，然后就有這個風險提示了，我是哪里填漏了嗎？

樸老師

職稱：會計師

2019-05-22 14:39

4035是沒有發(fā)票的是嗎

樸老師解答

2019-05-22 15:00

應該調增的是40435。第45行第3列是所有應該調增的金額合計

小雨亦瀟瀟追問

2019-05-22 15:01

為啥會有這個提示？是我哪里錯了嗎

樸老師解答

2019-05-22 15:08

如果沒有其他調增的那就是合計錯了，應該是40435
也是第45行第3列合計錯誤

小雨亦瀟瀟追問

2019-05-22 15:11

合計數含了業(yè)務招待費的數字

樸老師解答

2019-05-22 15:15

招待費調增也一塊了嗎？招待費調增的是A105000《納稅調整項目明細表》第15行“（三）業(yè)務招待費支出”填在這個的第三列調增那里

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