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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-22 11:38

你好，根據(jù)你提供的圖片，是收入多確認(rèn)了0.16，銷項稅額少確認(rèn)了0.16
那就應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄的
借；主營業(yè)務(wù)收入 0.16
貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）0.16

細(xì)膩的諾言 追問

2019-05-22 12:03

老師，我這是跨月的

鄒老師 解答

2019-05-22 12:03

你好，跨月沒有跨年，就是直接通過相應(yīng)科目調(diào)整的

細(xì)膩的諾言 追問

2019-05-22 12:11

上月的主營已經(jīng)轉(zhuǎn)入了本年利潤了

鄒老師 解答

2019-05-22 12:49

你好，那這個月做這個分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入 0.16
貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）0.16
然后也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
借；本年利潤，貸；主營業(yè)務(wù)收入 0.16

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相關(guān)問題討論
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他里面。
2020-04-29 15:45:10
你好！填是可以填。但是能不能通過這個不一定。你試試
2017-05-10 14:15:21
具體是什么樣的賠償？
2024-05-23 13:59:18
您好，是財政罰息嗎還是
2023-12-01 19:45:02
你好，填寫你需要納稅調(diào)整的項目
2018-05-23 14:53:50
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