提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:21

內(nèi)賬

meizi老師 解答

2019-05-22 09:36

你好 內(nèi)帳的話寫情況說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的話你可以調(diào)

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:38

調(diào)這筆的話分錄應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2019-05-22 09:40

你好 你之前怎么做賬的  怎么出現(xiàn)的差額

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:47

這些都是以前的會計留下來的，我看了一下應(yīng)付這塊錢已經(jīng)付了，但是賬還沒減，出現(xiàn)了10幾萬的差額，

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:48

現(xiàn)在就是把這筆應(yīng)付給減了

meizi老師 解答

2019-05-22 09:52

你好  這個你最好是把這個10幾萬的差額怎么來的 要弄一個明細(xì) 具體怎么付款了 你要證明已經(jīng)付款了 而前任沒沖賬  這樣才有說服力 領(lǐng)導(dǎo)才會簽字允許沖賬

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:59

那我沖賬的時候怎么做這一筆分錄

meizi老師 解答

2019-05-22 10:05

你好  那你現(xiàn)在是怎么個情況  意思應(yīng)付賬款還掛在貸方的  那么你支付了的話你銀行或者現(xiàn)金應(yīng)該是減少了 所以你沖的話 應(yīng)該做借應(yīng)付賬款貸銀行存款等科目

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:08

應(yīng)付賬款還在貸方，但是銀行或者現(xiàn)金的話已經(jīng)付款了，銀行跟現(xiàn)金的賬是對的，沖賬走銀行或者現(xiàn)金到時候銀行或者現(xiàn)金不是金額對不上了嗎

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:09

應(yīng)付賬款這筆做分錄的時候是做制造費(fèi)用或者管理費(fèi)用的，這是付公司的水電費(fèi)

meizi老師 解答

2019-05-22 10:15

你好 你做的是費(fèi)用 但是沒支付的時候你是掛的應(yīng)付賬款  你現(xiàn)在不是說已經(jīng)支付了 只是沒有沖賬 那也要沖應(yīng)付賬款的貸方科目啊

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:50

這種情況沖賬分錄做工字嗎，管理費(fèi)用，貸應(yīng)付

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:50

紅

meizi老師 解答

2019-05-22 10:57

你好 沖賬的話 是的原來分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可