韓箏 追問

2016-01-12 09:34

11月已結結賬了，忘記做了

韓箏 追問

2016-01-12 09:37

嗯嗯

韓箏 追問

2016-01-12 09:39

可以坐在12月里嗎

韓箏 追問

2016-01-12 09:41

金蝶可以反結賬2次嗎

韓箏 追問

2016-01-12 09:49

我剛打電話給金蝶，他們說不能反2次，金蝶旗艦版老師有用過嗎

韓箏 追問

2016-01-12 09:56

還用反過賬嗎

韓箏 追問

2016-01-12 10:07

11月收到1176，沒開票怎么在11月做分錄，開了票怎樣在做分錄？

韓箏 追問

2016-01-12 10:09

我們買的庫存是從國外進口的，沒有發(fā)票，怎么做賬，

李老師 解答

2016-01-12 09:29

你以后打算開票嗎？如果不開票就在12月做無票收入 1月份報稅時候要申報

李老師 解答

2016-01-12 09:31

在11月做預收款  1月開票的時候確認收入

李老師 解答

2016-01-12 09:35

那你11月銀行賬務都對不上？

李老師 解答

2016-01-12 09:41

建議還是反結賬回去修改  因為會計人員每個月做帳都要把銀行余額跟對賬單核對的  對不上對別人來說可能是笑話了。

李老師 解答

2016-01-12 09:42

可以的~

李老師 解答

2016-01-12 09:54

沒理由不能反結賬吧？沒聽說有軟件不能反結賬的，只是有的軟件按年做帳套的跨年不方便反，其他的隨時隨地都可以反的。有用過金蝶，但是沒用過旗艦版

李老師 解答

2016-01-12 09:57

要反結賬反過賬的

李老師 解答

2016-01-12 10:08

借銀行存款 貸預收賬款  開票了 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅

李老師 解答

2016-01-12 10:11

您好，可以建議您重新起一個問題提問么？