莫妮卡 追問

2019-05-21 11:42

借貸方做反了

鄒老師 解答

2019-05-21 11:48

你好，你可以做相反分錄把之前的沖銷，然后做一筆正確的
涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目代替

莫妮卡 追問

2019-05-21 11:49

分錄怎么做呢老師？

鄒老師 解答

2019-05-21 11:53

你好，沖銷之前的
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；庫存 現(xiàn)金
然后補(bǔ)做
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；庫存 現(xiàn)金