小小 追問(wèn)

2019-05-21 13:38

我只記預(yù)繳的  不記未交 我是掛靠別的單位的 其他部分別的單位交

小小 追問(wèn)

2019-05-21 14:39

現(xiàn)金交稅時(shí)
借  應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅  20000
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加  600
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 400
應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 1000
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000
應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅  330
應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金  600
貸  庫(kù)存現(xiàn)金 24930
 
月未計(jì)提
 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  20000
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  80000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  100000
 
   借 稅金及附加  2930
     貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加600
        應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 400
應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 1000
應(yīng)交稅費(fèi)

小小 追問(wèn)

2019-05-21 14:40

是不是應(yīng)該這樣做

小小 追問(wèn)

2019-05-21 14:42

月未計(jì)提
 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  20000
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  80000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  100000
 
   借 稅金及附加  2930
     貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加600
        應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 400
應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 1000
應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅  330
應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金  600
 
借  所得稅-企業(yè)所得稅  2000
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000
 

小小 追問(wèn)

2019-05-21 14:42

是不是這樣做分錄

文老師 解答

2019-05-21 15:11

稅金及附加沒有問(wèn)題

文老師 解答

2019-05-21 15:11

增值稅好像有點(diǎn)不對(duì)，沒有進(jìn)項(xiàng)，只有預(yù)交是嗎

小小 追問(wèn)

2019-05-21 15:27

對(duì)的

小小 追問(wèn)

2019-05-21 15:28

那我這個(gè)增值稅要怎么做？

小小 追問(wèn)

2019-05-21 16:52

就是之前 還有外地施工地方征收個(gè)人所得稅的  這個(gè)怎么記賬？

文老師 解答

2019-05-21 20:04

那就在我上面的分錄里面的減去進(jìn)項(xiàng)稅額就好了，也就是您就需要交8萬(wàn)

文老師 解答

2019-05-21 20:04

外地征的個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅你就記入所得稅科目

小小 追問(wèn)

2019-05-21 20:05

我在損益科目里加了一個(gè)

小小 追問(wèn)

2019-05-21 20:05

加了一個(gè)個(gè)人所得稅的

文老師 解答

2019-05-21 20:21

這樣在生成報(bào)表的時(shí)候，公式需要也一并調(diào)整一下，要不然利潤(rùn)表會(huì)出錯(cuò)

小小 追問(wèn)

2019-05-22 11:17

老師 我寫的那個(gè)分錄不對(duì)嗎？