Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 14:26

1.上月計(jì)提時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬832.56 貸：其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅832.56 2.代付時(shí)，借：其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人832.56 貸：財(cái)政撥款收入

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 14:26

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 14:27

老師，這個(gè)月支付了798.73元

郭老師 解答

2019-05-21 14:53

多計(jì)提的紅沖就可以借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 15:48

老師，您能幫我詳細(xì)的寫一下分錄么？怎么做？（我是個(gè)小白，不太理解）

郭老師 解答

2019-05-21 15:50

借其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬832.56-798.73

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 15:57

老師，財(cái)務(wù)報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)、應(yīng)付職工薪酬有余額。這是表示什么意思？

郭老師 解答

2019-05-21 16:02

應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示多支付的，或者少計(jì)提
應(yīng)付職工薪酬貸方余額表示應(yīng)付未付的工資

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 16:03

這個(gè)不影響吧，下個(gè)月要做賬么？

郭老師 解答

2019-05-21 16:04

你是多支付了還沒有發(fā)工資的可以

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 16:06

工資已經(jīng)發(fā)完了

郭老師 解答

2019-05-21 16:09

哪有余額就不對(duì)的

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 16:13

因?yàn)槎嘤?jì)提沖回，所以增加了應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2019-05-21 16:17

你沒有發(fā)下去，這個(gè)要給職工發(fā)下去，工資多扣個(gè)稅

Victoria勝利 追問(wèn)

2019-05-21 16:21

老師，怎么處理分錄呢？

郭老師 解答

2019-05-21 16:22

借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
發(fā)下去
你多扣了人家的個(gè)稅和工資一樣發(fā)下去