李祥純 追問

2019-05-21 11:22

結(jié)轉(zhuǎn)咯的，是管家婆系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的，但是去查科目余額及發(fā)生額時主營業(yè)務(wù)成本貸方無發(fā)生額，我看結(jié)轉(zhuǎn)的憑證上明明有發(fā)生額的呀？

月月老師 解答

2019-05-21 11:39

你好，你是不是設(shè)置的有問題，一直這樣嗎。結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本’

李祥純 追問

2019-05-21 11:41

一月二月都沒問題，三月份就出現(xiàn)這樣

月月老師 解答

2019-05-21 11:42

你好，不應(yīng)該是設(shè)置的問題，你再刪除重新操作一下。

李祥純 追問

2019-05-21 11:45

好的

李祥純 追問

2019-05-21 12:04

老師，我這邊已經(jīng)弄好咯，但是新問題又出來咯，我想再問一下老師，資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益和利潤表凈利潤相差0.49是什么原因呢？

月月老師 解答

2019-05-21 13:24

你好，你有以前年度損益調(diào)整嗎