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俞老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-05-21 05:01

遞延所得稅不在匯算清繳做，只體現(xiàn)在賬務(wù)處理中
比如有壞賬準(zhǔn)備100萬，匯算清繳的時候納稅調(diào)增
，增加應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
賬務(wù)處理還要確認(rèn)遞延所得稅
借所得稅費用負(fù)數(shù)
借遞延所得稅資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個看業(yè)務(wù)性質(zhì)的，學(xué)員
2022-02-17 10:38:06
你好； 你是因為什么業(yè)務(wù)發(fā)生的??
2023-04-04 16:55:34
遞延所得稅不在匯算清繳做，只體現(xiàn)在賬務(wù)處理中 比如有壞賬準(zhǔn)備100萬，匯算清繳的時候納稅調(diào)增 ，增加應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理還要確認(rèn)遞延所得稅 借所得稅費用負(fù)數(shù) 借遞延所得稅資產(chǎn)
2019-05-21 05:01:08
遞延所得稅費用在匯算時不需要單獨填報。
2022-05-23 14:54:45
您好！不是的，遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債在產(chǎn)生可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異時就應(yīng)該確認(rèn)，在資產(chǎn)負(fù)值表日應(yīng)當(dāng)對相關(guān)情況進行復(fù)核，該調(diào)整的還需要進行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
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