Esther  追問

2019-05-20 17:34

老師，符合這個(gè)勾稽關(guān)系，我在申報(bào)年報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，以前年度損益調(diào)整是公司2018年補(bǔ)繳的2017年的社保

鄒老師 解答

2019-05-20 17:37

你好，符合這個(gè)關(guān)系，就說明報(bào)表數(shù)據(jù)沒有問題的

Esther  追問

2019-05-20 17:40

老師，那我兩個(gè)報(bào)表對(duì)不上是不是不用管，直接申報(bào)就可以了

鄒老師 解答

2019-05-20 17:44

你好，對(duì)不上就需要去檢查是不是有錯(cuò)誤，符合上述勾稽關(guān)系就不需要管了，就可以直接申報(bào)了

Esther  追問

2019-05-20 17:46

符合這個(gè)勾稽關(guān)系，兩個(gè)報(bào)表差的就是這個(gè)金額，但是以前年度損益調(diào)整不是不會(huì)在報(bào)表中體現(xiàn)嗎？如果就這樣申報(bào)的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查出問題

鄒老師 解答

2019-05-20 17:48

你好，以前年度損益調(diào)整是不在利潤(rùn)表體現(xiàn)，但是會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的

Esther  追問

2019-05-20 17:53

老師，是在哪里可以看出來以前年度損益調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-05-20 17:56

你好，是期末未分配利潤(rùn)

Esther  追問

2019-05-20 17:57

好的，老師，那我就這樣申報(bào)不會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)吧

鄒老師 解答

2019-05-20 17:58

你好，符合上述勾稽關(guān)系，是沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的

Esther  追問

2019-05-20 18:00

好的，老師，再請(qǐng)教您一下，我再申報(bào)的時(shí)候老師提醒我還有其他營(yíng)業(yè)外支出，可是我的報(bào)表上沒有，只有1752.9，這應(yīng)該怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-20 18:02

你好，能提供一下你單位利潤(rùn)表圖片？

Esther  追問

2019-05-20 18:04

這是年報(bào)的利潤(rùn)表

鄒老師 解答

2019-05-20 18:05

你好，你賬面有 1752.9的營(yíng)業(yè)外支出，你成本支出明細(xì)表營(yíng)業(yè)外支出有填寫這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？

Esther  追問

2019-05-20 18:05

這是12月的報(bào)表

Esther  追問

2019-05-20 18:07

老師，填上了

鄒老師 解答

2019-05-20 18:10

你好，賬面與申報(bào)表的營(yíng)業(yè)外支出一致，還有這個(gè)提示，就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服，看是什么原因造成的了

Esther  追問

2019-05-20 18:12

老師，是咨詢稅務(wù)局電子申報(bào)平臺(tái)的客服嗎？如果我忽略這個(gè)問題直接申報(bào)的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢

鄒老師 解答

2019-05-20 18:14

你好，是咨詢這個(gè)軟件 的客服
如果數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤，申報(bào)也沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的

Esther  追問

2019-05-20 18:15

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-20 18:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝