沫沫 追問(wèn)

2019-05-20 17:16

資產(chǎn)折舊攤銷表納稅調(diào)整明細(xì)表的稅收折舊額是填本年折舊數(shù)據(jù)還是累計(jì)折舊數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2019-05-20 17:34

在填匯算表固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)，要把17年累計(jì)折舊的期末余額填寫到“3、累計(jì)折舊、攤銷額”這一豎欄（根據(jù)不同的固定資產(chǎn)分別填寫）；
賬載金額要和18年12月資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)期末余額保持一致。

沫沫 追問(wèn)

2019-05-20 17:47

我是問(wèn)的稅收折舊額是填本年的還是本年加17年的期末余額之和

沫沫 追問(wèn)

2019-05-20 18:56

老師，剛剛說(shuō)非正常損失不能稅前扣除，那我是填哪個(gè)表呢，不填資產(chǎn)損失那張表嗎？直接在納稅調(diào)整明細(xì)表中其他里面填嘛

樸老師 解答

2019-05-21 09:30

要填寫的哦，這兩個(gè)表都要填

沫沫 追問(wèn)

2019-05-21 09:59

好的謝謝

沫沫 追問(wèn)

2019-05-21 10:33

都是填其他欄次嘛，還是稅前扣除那張表填在固定資產(chǎn)損失欄次

樸老師 解答

2019-05-21 15:21

這個(gè)填在損失欄