恩恩北北 追問

2019-05-20 11:00

借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
這個其他應(yīng)收款里有員工工資也有員工墊付的報銷金額
當(dāng)初給員工打款直接就是工資和墊付報銷加一起分別打給每個人的

宋生老師 解答

2019-05-20 11:05

你好！正常應(yīng)該是借管理費用等 貸其他應(yīng)收款。
你可能理解錯我的意思了。打款給員工，應(yīng)該是你那個分錄反過來吧

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:12

關(guān)鍵是銀行存款不可能反過來了再收了。

宋生老師 解答

2019-05-20 11:17

你好！你是說代賬會計就是寫的你說的那個分錄？

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:18

對，他寫的借其他應(yīng)收貸銀行存款

宋生老師 解答

2019-05-20 11:32

你好1你現(xiàn)在借管理費用 貸其他應(yīng)收款就可以了。

恩恩北北 追問

2019-05-20 11:32

好的，謝謝

宋生老師 解答

2019-05-20 11:33

你好！不用客氣的了。