Zeng 追問

2019-05-18 14:31

我年報還沒有報，發(fā)現(xiàn)上年10月錄的初始余額錯了，現(xiàn)在回去更正，會有什么影響？

叮當老師 解答

2019-05-18 15:41

你好！你可以直接對錯誤的科目進行調賬處理。不需要再回去更正了。

Zeng 追問

2019-05-18 15:43

老師，全部錯了，因為我都沒有錄本年發(fā)生額，我發(fā)現(xiàn)對利潤表沒有任何影響，這樣子可以嗎

叮當老師 解答

2019-05-18 15:46

你好！只要不影響稅款繳納，你直接調賬就可以了，所有科目全部調整成正確的。

Zeng 追問

2019-05-18 17:26

不影響，我直接錄進去了，沒有調賬，因為都是初始余額錯誤了，錄入沒有影響之前上報的利潤表，

叮當老師 解答

2019-05-18 22:53

你好！期末余額最終如果也能對上就可以了。

Zeng 追問

2019-05-18 23:15

是哪里和哪里對得上？

叮當老師 解答

2019-05-19 08:36

你好！科目余額表本月期末余額和你實際應該的期末余額。