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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-16 16:37

你好,之前有留底稅額嗎

xue xue 追問(wèn)

2019-05-16 16:39

沒(méi)有

月月老師 解答

2019-05-16 16:44

你好,當(dāng)月開(kāi)票數(shù)是銷項(xiàng)稅額,認(rèn)證是進(jìn)項(xiàng)稅額,需要交納的增值稅-=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。

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你好,比如你6月15號(hào)申報(bào)增值稅,那么你在6月1號(hào)及以后掃描認(rèn)證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號(hào)用勾選發(fā)票方式認(rèn)證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進(jìn)行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
2018-06-11 20:22:39
你好,當(dāng)月認(rèn)證,必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
認(rèn)證的所屬期是七月份的就是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
2019-07-20 11:52:55
你好,是的呢。。。。。。。。。。
2018-06-11 11:00:20
這個(gè)就是暫估一筆無(wú)票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
2019-05-10 16:21:24
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