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2018年12月末，職工出差自己墊付了差旅費，回來報銷的時候還沒收到住宿發(fā)票，想把費用確認為2018年的，賬務處理這么做對嗎？ 借：管理費用—差旅費 貸：其他應收款—劉明 此處原始憑證應該附什么？ 2019年1月收到發(fā)票，支付劉明墊付的差旅費 借：其他應收款—劉明 貸：銀行存款
shirley
于2019-05-15 20:36 發(fā)布 ??2072次瀏覽
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瑜老師
職稱： ,中級會計師,初級會計師
2019-05-15 21:05
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精選問題
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借：銀行存款 貸：應收賬款 答
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借：原材料 貸：應付賬款-暫估-供應商 答
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