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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 16:27

你好，在2019年做匯算清繳補(bǔ)交稅款分錄
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-15 16:38

好的，還有就是我在上傳財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)時(shí)只寫(xiě)了期末余額行不行，年初數(shù)也是有的，只寫(xiě)期末數(shù)，有沒(méi)有多大關(guān)系

鄒老師 解答

2019-05-15 16:39

你好，需要做報(bào)表數(shù)據(jù)的更正報(bào)送才是的

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-15 16:42

17年期末數(shù)和18年期初數(shù)，對(duì)不上，報(bào)表只填寫(xiě)期末數(shù)，就是不行是嘛，必須要更正

鄒老師 解答

2019-05-15 16:44

你好，你單位是什么原因會(huì)18年的期初數(shù)不等于17年的期末數(shù)？

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-15 16:46

因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做的，然后也沒(méi)找到原因

鄒老師 解答

2019-05-15 16:51

你好，需要查明原因，才知道該如何更正的 
18年的期初數(shù)必須等于17年的期末數(shù)的

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