王柳 追問

2019-05-15 12:07

這個管理費(fèi)怎么做賬呢？

陳詩晗老師 解答

2019-05-15 12:07

屬于你的利潤啊，不用單獨做賬啊。你收的錢-付 錢，自動 余下的利潤

王柳 追問

2019-05-16 11:18

回款100萬，應(yīng)扣稅金12%，應(yīng)扣管理費(fèi)1%，增值稅稅率10%，實際利潤是10萬，
但是做分錄時：  借：銀行存款100萬  貸：主營業(yè)務(wù)收入100萬   扣稅后  借：其他應(yīng)收款1 主營業(yè)務(wù)成本87 貸：銀行存款88萬  現(xiàn)在的利潤變成100/1.1-87=3.91萬元  這樣是不是有問題？

陳詩晗老師 解答

2019-05-16 11:27

借：銀行存款109萬 
貸：主營業(yè)務(wù)收入100萬 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 9萬
扣稅后 
借： 主營業(yè)務(wù)成本87 
貸：銀行存款 87