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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-14 15:56

你好，需要填寫，需要把虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)

LL 追問

2019-05-14 16:22

如果是虧損填寫正數(shù)嗎 還是填寫負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-05-14 16:27

你好，應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)的虧損是正數(shù)

LL 追問

2019-05-15 13:56

我想問我們公司和別的公司合作辦演唱會(huì)，然后我們公司向外面的人找投資，這些錢打入公司賬戶，再從我們公司打到另一個(gè)合作的公司，這些過程怎么做賬呢，還有要交什么稅嗎
然后后期賺錢了，從合作的公司打錢回我們對(duì)公賬戶又怎么做賬呢，還有稅這些

鄒老師 解答

2019-05-15 14:11

你好，你公司是代收代付，還是先做收到投資，然后對(duì)外投資？
如果是投資后期賺錢了，借；銀行存款，貸；投資收益
需要繳納增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅

LL 追問

2019-05-15 14:22

我們公司和其他公司合作，然后賺錢收回款以后我們公司要交企業(yè)所得稅，增值稅要交嗎？交完所有稅以后，我們分紅給個(gè)人，個(gè)人還要交個(gè)稅是嗎

鄒老師 解答

2019-05-15 14:25

你好，公司賺的錢需要繳納增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅
分紅給股東，股東需要繳納個(gè)人所得稅

LL 追問

2019-05-15 14:26

投資的那些人都不是股東

鄒老師 解答

2019-05-15 14:26

你好，只有股東才有資格給公司投資的

LL 追問

2019-05-15 14:44

那這個(gè)是和我們合作的公司幫交還是我們自己交，因?yàn)槲覀児景彦X打給他們運(yùn)作了

鄒老師 解答

2019-05-15 14:47

你好，你單位在支付分紅的時(shí)候扣繳

LL 追問

2019-05-15 14:49

增值稅呢？

鄒老師 解答

2019-05-15 14:52

你好，增值稅是你單位實(shí)現(xiàn)投資收益的時(shí)候申報(bào)繳納的

LL 追問

2019-05-15 14:56

嗯，那這個(gè)增值稅的根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)算出來的 根據(jù)我們賺的錢那部分嗎 要開票嗎

鄒老師 解答

2019-05-15 14:57

你好，是賺錢部分的不含稅金額*稅率
這個(gè)通常是不需要開具發(fā)票的

LL 追問

2019-05-15 15:02

企業(yè)所得稅是在扣除繳納增值稅后計(jì)算是嗎？ 印花稅是簽訂合同要交嗎？還是什么要交？

鄒老師 解答

2019-05-15 15:03

你好，企業(yè)所得稅計(jì)算不需要考慮增值稅，因?yàn)樵鲋刀愂遣挥绊懤麧櫟?nbsp;
印花稅是發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為需要 繳納，比如簽訂合同

LL 追問

2019-05-15 15:07

那這樣的話，我們是分紅后，繳納個(gè)人所得稅以后才交企業(yè)所得稅嗎 我們分紅是在10月份這樣，而企業(yè)所得稅是明年才匯算清繳

鄒老師 解答

2019-05-15 15:08

你好，先繳納企業(yè)所得稅，然后分紅，分紅給個(gè)人，個(gè)人繳納股息紅利個(gè)人所得稅

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相關(guān)問題討論
您好！你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
那兩個(gè)表都不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的，我們只要核實(shí)主表上有沒有享受所得稅減免優(yōu)惠，有沒有近5年未彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來就好了
2019-05-15 16:52:59
　你好，有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說明 1.第1列“年度”：填報(bào)公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報(bào)第6行本年度，再依次從第5行往第1行倒推填報(bào)以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項(xiàng)，如停止生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)年度可以從法定虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)年限中減除，則按可彌補(bǔ)虧損年度進(jìn)行填報(bào)。 2.第2列“可彌補(bǔ)虧損所得”：第6行填報(bào)表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”減去第20行“所得減免”后的值。 第1行至第5行填報(bào)以前年度主表第23行（2013納稅年度前）或以前年度表A106000第2列第6行的金額（虧損額以“-”號(hào)表示）。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的，該行需按修改后的“納稅調(diào)整后所得”金額進(jìn)行填報(bào)。 3.第3列“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額”：填報(bào)按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定因企業(yè)被合并、分立而允許轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額，以及因企業(yè)分立轉(zhuǎn)出的可彌補(bǔ)虧損額（轉(zhuǎn)入虧損以“-”號(hào)表示，轉(zhuǎn)出虧損以正數(shù)表示）。合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額按虧損所屬年度填報(bào)。 4.第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”：當(dāng)?shù)?列小于零時(shí)，本項(xiàng)等于第2+3列；否則，本項(xiàng)等于第3列（虧損以“-”號(hào)表示）。 5.“以前年度虧損已彌補(bǔ)額”：填報(bào)以前年度盈利已彌補(bǔ)金額，其中：前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項(xiàng)目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對(duì)應(yīng)。 6.第10列“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額” （1）第1行至第5行：填報(bào)本年度盈利時(shí)，用第6行第2列本年度“可彌補(bǔ)虧損所得”依次彌補(bǔ)前5個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 2）第6行：金額等于第10列第1行至第5行的合計(jì)金額，該數(shù)據(jù)填入本年度表A100000第21行。 7.第11列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額” 　?。?）第2行至第6行：填報(bào)本年度前4個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額，以及本年度的虧損額。若納稅人有境外所得且選擇用境外所得彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損，填報(bào)用境外所得彌補(bǔ)本年度前4個(gè)年度境內(nèi)虧損后尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 　?。?）第7行：填報(bào)第11列第2行至第6行的合計(jì)金額。
2019-02-03 22:07:48
你好在以前年度匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面。
2021-11-15 12:13:40
你好，虧損也需要填寫，只是沒有盈利可以彌補(bǔ)之前虧損而已
2017-05-11 21:20:02
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