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老師您好，我想請問下，企業(yè)所得稅的匯算清繳填表，我們籌備期的企業(yè)，資產(chǎn)總額那欄怎么填，填注冊資金，還是填我們現(xiàn)在有多少資產(chǎn)的額度

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-14 15:36

您好
“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

醒醒追問

2019-05-14 15:40

老師，我還是沒看明白，現(xiàn)在我填寫的是匯算清繳的年報(bào)

bamboo老師解答

2019-05-14 15:41

這就是匯算清繳年報(bào)資產(chǎn)總額的填寫計(jì)算方法

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