Queen 追問

2019-05-13 17:01

老師我們現(xiàn)在應(yīng)該屬于資本公積，老板投資了100萬，公司沒利潤(rùn)，又加了30萬，
     1.這個(gè)30萬憑證我要怎么寫？
     2.老板問，等公司有利潤(rùn)時(shí)這個(gè)30萬是不是可以還給他？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:02

你好
1，借；銀行存款，貸；資本公積
2，如果是資本公積，就不需要償還，如果是借款，才需要償還的

Queen 追問

2019-05-13 17:06

1，資本公積和借款我選哪個(gè)對(duì)老板會(huì)更有利？
2，如果選借款，對(duì)公司會(huì)有什么不利？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:07

你好
1，資本公積更有利
2，公司需要支付利息

Queen 追問

2019-05-13 17:21

老師我上次跟你說過，我們公司2018年3月成立的！去年一年沒做過賬，現(xiàn)在補(bǔ)做去年的賬，他是服裝設(shè)計(jì)加工好賣給被人的……
 1.去年銀行賬戶有流水，有很多沒發(fā)票，我要怎么解決？有點(diǎn)公司他們聯(lián)系不了……
2，2018年的賬，我就幫他做買面料，然后加工好，做庫存，等到2019年再把他們做賣掉，、（因?yàn)?018年他們家有沒有利潤(rùn)進(jìn)公賬，其實(shí)都是衣服是賣了，走私人賬戶上了）再幫他補(bǔ)交稅，你說這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-05-13 17:23

你好
1，沒有發(fā)票的費(fèi)用支出，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了
2,18年實(shí)際有賣了，就需要在18年確認(rèn)收入，補(bǔ)交稅款，而不是到19年才做收入確認(rèn)的

Queen 追問

2019-05-13 17:26

老師，我明天再問你，我做到12月，我不知道，怎么調(diào)這個(gè)分錄！今天謝謝你

鄒老師 解答

2019-05-13 17:27

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

Queen 追問

2019-05-14 14:19

老師，公司2018年的發(fā)票，很多客戶都是2019年開過來給到我們公司，
1，現(xiàn)在如果像你說的18年實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生利潤(rùn)，我匯算清繳幫他做了補(bǔ)稅，那19年補(bǔ)開18年的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票我是不算到19年里面？也就是18年的進(jìn)項(xiàng)稅就很少了……

鄒老師 解答

2019-05-14 14:22

你好
19年取得18年的發(fā)票需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

Queen 追問

2019-05-14 14:25

老師，不太明白，感覺好復(fù)雜，請(qǐng)問這節(jié)課可以在哪里補(bǔ)習(xí)下？我去補(bǔ)一下這節(jié)課

鄒老師 解答

2019-05-14 14:28

你好
你可以去中級(jí)職稱關(guān)于自產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的章節(jié)進(jìn)行學(xué)習(xí)