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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-11 12:19

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
對(duì)于簡(jiǎn)單核算的小規(guī)模納稅人，可以用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”代替“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）”科目

媚 追問(wèn)

2019-05-11 12:47

是當(dāng)月做，還是等上報(bào)稅務(wù)的時(shí)候做

媚 追問(wèn)

2019-05-11 12:48

開(kāi)票時(shí)怎么做分錄

江老師 解答

2019-05-11 14:28

一、開(kāi)票時(shí)的分錄：
借：應(yīng)收賬款（或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交值稅稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
二、減免稅報(bào)稅后做賬務(wù)處理
也可以提前在報(bào)稅前進(jìn)行賬務(wù)處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
不是，是針對(duì)小微企業(yè)國(guó)家有免稅優(yōu)惠，并不是只要是小規(guī)模就免
2015-12-08 12:46:10
小規(guī)模納稅人 填表 時(shí)：增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料 這個(gè)表需要填嗎？沒(méi)有差額納稅不填寫(xiě)，現(xiàn)在小規(guī)模是不是不超10萬(wàn)就免交增值稅，月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅不包括專(zhuān)票
2019-05-08 16:38:59
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-14 21:26:44
您好，季度開(kāi)普票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
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