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晶晶老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-11 23:07

出口企業(yè)內(nèi)銷與外銷的進(jìn)項(xiàng)稅必須分開，勾選認(rèn)證也是不同的，一個(gè)是抵扣勾選，一個(gè)人退稅勾選，內(nèi)銷交的增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅；外銷的增值是免稅的，而且可以根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅×退稅率，進(jìn)行退稅。

fang 追問

2019-05-11 23:24

按這算是出口100*13是免稅，內(nèi)銷200*13-進(jìn)項(xiàng)100*13=13要交增值稅嗎？這樣不能退稅了吧？

晶晶老師 解答

2019-05-11 23:51

如果你100的進(jìn)項(xiàng)全是對(duì)應(yīng)內(nèi)銷產(chǎn)品的，出口對(duì)應(yīng)的沒有進(jìn)項(xiàng)票，不但不能退稅，還要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，視同國內(nèi)銷售，要交增值稅的。

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