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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-10 15:59

你好,什么原因產(chǎn)生的沖不掉。你們預估的費用多了,需要按原分錄沖回的??缒甓鹊挠靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目代替。

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:19

耿老師您好,沒有跨年,就是預估的快遞費高了,實際沒有付那么多,按原分錄沖回的話,比如京東店鋪,我們的收入來源兩部分構成(銷售收入+運費),快遞費沖回的話,就是增加銷售收入了,又涉及到補增值稅了。但是我們銷售的商品很多,這部分沖回的金額應該怎么分攤到商品中呢?謝謝您。

QQ老師 解答

2019-05-10 16:20

你好,運費在你們的銷售收入里面包括了是嗎?運費沒有單獨確認費用嗎?

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:25

運費是單獨確認的,但是運營部門的人員在發(fā)布商品的時候,也只是大概估算一個運費標準,快遞公司每月和我們對賬結算的時候,才知道準確的運費。一般情況下都是比我們估算的要低一些呢,這樣幾個月累積下來,賬上掛了一千多元應付快遞公司的運費。

QQ老師 解答

2019-05-10 16:29

你好,你把你們的分錄寫一下我看看。

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:34

確認收入:借:其他貨幣資金-京東賬戶  
                       貸:主營業(yè)務收入-啞鈴
                             應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
                             其他應付款-**快遞公司

和快遞公司結算后:借:其他應付款-**快遞公司
                                     貸:銀行存款

QQ老師 解答

2019-05-10 17:06

你好,直接沖減你們的其他應付款就可以了。

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