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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-05-10 15:59

你好,什么原因產(chǎn)生的沖不掉。你們預(yù)估的費(fèi)用多了,需要按原分錄沖回的??缒甓鹊挠靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目代替。

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:19

耿老師您好,沒有跨年,就是預(yù)估的快遞費(fèi)高了,實(shí)際沒有付那么多,按原分錄沖回的話,比如京東店鋪,我們的收入來源兩部分構(gòu)成(銷售收入+運(yùn)費(fèi)),快遞費(fèi)沖回的話,就是增加銷售收入了,又涉及到補(bǔ)增值稅了。但是我們銷售的商品很多,這部分沖回的金額應(yīng)該怎么分?jǐn)偟缴唐分心??謝謝您。

QQ老師 解答

2019-05-10 16:20

你好,運(yùn)費(fèi)在你們的銷售收入里面包括了是嗎?運(yùn)費(fèi)沒有單獨(dú)確認(rèn)費(fèi)用嗎?

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:25

運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)確認(rèn)的,但是運(yùn)營部門的人員在發(fā)布商品的時(shí)候,也只是大概估算一個(gè)運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),快遞公司每月和我們對賬結(jié)算的時(shí)候,才知道準(zhǔn)確的運(yùn)費(fèi)。一般情況下都是比我們估算的要低一些呢,這樣幾個(gè)月累積下來,賬上掛了一千多元應(yīng)付快遞公司的運(yùn)費(fèi)。

QQ老師 解答

2019-05-10 16:29

你好,你把你們的分錄寫一下我看看。

蘇-Sophia 追問

2019-05-10 16:34

確認(rèn)收入:借:其他貨幣資金-京東賬戶  
                       貸:主營業(yè)務(wù)收入-啞鈴
                             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
                             其他應(yīng)付款-**快遞公司

和快遞公司結(jié)算后:借:其他應(yīng)付款-**快遞公司
                                     貸:銀行存款

QQ老師 解答

2019-05-10 17:06

你好,直接沖減你們的其他應(yīng)付款就可以了。

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