會計小白 追問

2019-05-10 13:35

申報的數據跟利潤表一樣是可以的是嗎

會計小白 追問

2019-05-10 13:51

老師，這是18年12月季度申報的，我看不懂》。。。

江老師 解答

2019-05-10 14:34

這個是根據2018年12月的利潤表，做年報。

會計小白 追問

2019-05-10 14:57

以這個數據做所得稅年報可以嗎

江老師 解答

2019-05-10 14:59

這個看你們公司有沒有視同銷售業(yè)務，沒有就是以這個數據作為年報的數據。再進行調增調減事項的計算

會計小白 追問

2019-05-10 17:01

麻煩老師看一下3張圖片，是我剛剛打開的年報所得稅。申報表A營業(yè)收入、營業(yè)成本還要在填一遍嗎？為什么最后有數呢？還有本年沒有調增項目需要填調增表嗎？

江老師 解答

2019-05-10 17:02

全產沒有數據嗎，這個是零申報呢

會計小白 追問

2019-05-10 17:11

有，我重新發(fā)給你A表的數據。第2張有個140.34   
第1季度預繳13.43  第2季度預繳126.91  第3季度交0  第4季度0

江老師 解答

2019-05-10 17:12

數據也是零，你看具體的圖片

會計小白 追問

2019-05-10 17:14

那我剛才發(fā)圖片的第一張，營業(yè)收入、營業(yè)成本什么的還有在填一遍嗎

江老師 解答

2019-05-10 17:16

是的，按圖片將營業(yè)收入、營業(yè)成本填一遍，如果有視同銷售的行為，需要增加收入成

會計小白 追問

2019-05-10 17:17

沒有增加收入，也沒有調整項目，是不是填完A表，以下幾個表不用填了？我這個數據顯示是0申報了嗎

江老師 解答

2019-05-10 17:21

那幾個表也是需要填寫的。如收入明細表、成本明細表，期間費用明細表、以及彌補虧損明細表、工資薪酬明細表

會計小白 追問

2019-05-10 17:26

默認彈出的表你說的這么表沒打對勾，我也要自己打對勾？

江老師 解答

2019-05-10 17:29

這個需要自己退回主界面，再將這些表勾選上。再下一步填寫處理。

會計小白 追問

2019-05-10 17:31

不填寫可以嗎？沒有發(fā)生彌補虧損也要填寫嗎？工資明細，每個月的包括職工福利都寫？

江老師 解答

2019-05-10 17:31

這個是必須填寫的事項。

會計小白 追問

2019-05-10 17:32

沒有發(fā)生彌補虧損怎么辦

江老師 解答

2019-05-10 17:33

沒有發(fā)生彌補虧損也是需要填寫表。