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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 11:31

你好，是之前的分錄借貸方向反了？

磨 追問(wèn)

2019-05-10 11:52

是的對(duì)啊

鄒老師 解答

2019-05-10 12:01

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入   2000

磨 追問(wèn)

2019-05-10 12:04

不用做一筆轉(zhuǎn)回利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)？

鄒老師 解答

2019-05-10 12:07

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 
借；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

磨 追問(wèn)

2019-05-10 14:17

營(yíng)業(yè)收入調(diào)整的時(shí)候是2000？

鄒老師 解答

2019-05-10 14:37

你好，這個(gè)是調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入，而不是營(yíng)業(yè)收入

磨 追問(wèn)

2019-05-10 15:02

對(duì)的，寫(xiě)一個(gè)外，上面做錯(cuò)是1000，調(diào)整時(shí)雙陪

鄒老師 解答

2019-05-10 15:14

你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？

磨 追問(wèn)

2019-05-10 17:12

就是我舉例是1000元，您做的   借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入 2000     所以想問(wèn)清楚 一下  確認(rèn)一下是 調(diào)速后的金額是變了雙倍

鄒老師 解答

2019-05-10 17:16

你好，之前方向反了，那調(diào)整分錄金額就是之前錯(cuò)誤分錄金額雙倍的

磨 追問(wèn)

2019-05-10 17:27

好的，謝謝。

鄒老師 解答

2019-05-10 17:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好！小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來(lái)源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元，貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè)，
2020-06-23 15:41:31
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