小K 追問

2019-05-09 14:12

我的意思是說一下的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額應該是都應該是13，借方貸方發(fā)生額都是15對嗎

小云老師 解答

2019-05-09 14:52

沒錯呀，就是15

小K 追問

2019-05-09 16:04

提莫老師您好:我用的軟件是金蝶迷你版的:憑證審核～憑證過賬～憑證結賬后結轉損益對嗎還是咋么流程？

小K 追問

2019-05-09 16:04

小云老師 解答

2019-05-09 16:09

審核-過賬-結轉損益

小K 追問

2019-05-09 17:07

提莫老師您好:我把2018年所有的憑證都反結賬了之后咋么處理？
過賬～自動轉賬～結轉損益～期末調匯～結賬這個程序對嗎？可不可以1～12月份的一起結轉損益？還是得分開結轉損益？

小云老師 解答

2019-05-09 17:19

你好，要分開結轉損益

小K 追問

2019-05-09 17:57

您好提莫老師:上邊的那個程序對嗎？自動結轉后在結轉損益之后再期末調匯，沒有外幣就不需要調匯對嗎

小云老師 解答

2019-05-09 18:43

你好，無外幣則不需要調匯

小K 追問

2019-05-09 19:21

自動結轉后在結轉損益對嗎

小云老師 解答

2019-05-09 19:43

對的，自動結轉后再結轉損益再結賬

小K 追問

2019-05-10 09:36

結轉本年1～12期的制造費用，
結轉本年利潤咋么操作？這兩個都要結轉嗎

小K 追問

2019-05-10 09:36

結轉本年1～12期的制造費用，
結轉本年利潤咋么操作？這兩個都要結轉嗎

小云老師 解答

2019-05-10 10:37

制造費用不用轉到本年利潤

小云老師 解答

2019-05-10 10:37

損益類的才要轉。

小K 追問

2019-05-10 20:53

損益類咋么結轉？每個月做憑證的時候都是做了結轉損益的分錄了還要結轉嗎？

小K 追問

2019-05-10 20:54

就是每月分錄的最后一次就是結轉收入和費用的分錄，還用自動結轉損益嗎？

小云老師 解答

2019-05-10 21:01

一般都是月底一起結轉的

小K 追問

2019-05-10 21:03

沒懂，每個月的最后一次我都手工結轉損益了，～過賬后還要再自動結轉損益嗎？

小云老師 解答

2019-05-10 21:04

結轉過就不需要再重復結轉了

小K 追問

2019-05-10 21:16

咋么才能知道資產負債表、利潤表的的數據對不對？根據什么能看出來？

小云老師 解答

2019-05-10 22:53

如果軟件出的表沒什么一下就能知道是否完全正確的辦法，可以根據對企業(yè)的了解大概去看是否合理