雪云微 追問

2019-05-09 16:03

我之前只做了現(xiàn)金賬未做銀行賬，先合并重建期初，我試算平衡累計貸方少1891.34，和“其他應付款-社?！痹瓉淼谋灸昀塾嫿痤~一樣，但我銀行金額已經(jīng)與對賬單一致。我應該怎么調(diào)整？

莊老師 解答

2019-05-09 16:04

你好，看看是不是“其他應付款-社?！睕]有代扣

雪云微 追問

2019-05-09 16:08

是沒有做代扣分錄，因為我沒做銀行賬。我的其他應付款-社保是按社保系統(tǒng)里的個人繳費合計填寫的，如圖。那應該怎么填？

雪云微 追問

2019-05-09 16:24

企業(yè)負擔的社保，是記應付職工薪酬-應付社會保險費，嗎

莊老師 解答

2019-05-09 16:26

你好，企業(yè)負擔的社保，借管理費用－－社保費，貸應付職工薪酬-－社保費

雪云微 追問

2019-05-09 16:27

那我的其他應付款-社保，應該怎么錄期初？

莊老師 解答

2019-05-09 19:39

你好，按照調(diào)整后數(shù)字填寫

雪云微 追問

2019-05-09 19:57

怎么調(diào)整？

雪云微 追問

2019-05-09 20:11

指的調(diào)哪個？

莊老師 解答

2019-05-10 07:10

如果我期初數(shù)不平，能通過調(diào)未分配利潤而平衡嗎？，不能隨意調(diào)平，按照會計差錯調(diào)整平后的期初數(shù)填寫