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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-05-08 16:37

你好，按累計發(fā)生額填寫。

會計小白_ph552171 追問

2019-05-08 16:41

累計發(fā)生額是本期2018年一年發(fā)生，還是期末余額呢？

QQ老師 解答

2019-05-08 16:42

你好，是18年一年發(fā)生的，不是余額。

會計小白_ph552171 追問

2019-05-08 16:52

稅收金額這里要怎么填呢？

QQ老師 解答

2019-05-08 16:57

你好，如果沒有稅款差異，按你賬面金額填寫就可以了。

會計小白_ph552171 追問

2019-05-08 17:02

我要怎么填呢？麻煩老師啦

QQ老師 解答

2019-05-08 17:06

賬載金額填寫貸方數(shù)，實發(fā)金額填寫借方數(shù)。沒有睡快差異的話，稅務(wù)基礎(chǔ)也填寫你們的貸方數(shù)。

會計小白_ph552171 追問

2019-05-08 17:11

期末余額還是本期發(fā)生

QQ老師 解答

2019-05-08 17:13

你好，填寫本期的累計發(fā)生額。這里不是填余額。

會計小白_ph552171 追問

2019-05-08 17:17

稅收金額是不是也是填賬栽金額呢？根據(jù)我余額表上

QQ老師 解答

2019-05-08 22:39

你好！沒有稅會差異就是帳載金額

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你好，工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額；第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額
2018-03-14 17:40:03
不一定，因為有的企業(yè)中職工薪酬還包括進入生產(chǎn)成本的職工薪酬，而期間費用職工薪酬提銷售費用和管理費用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
期間費用里面是賬上實際的金額。 調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28
您好，職工薪酬納稅調(diào)整表是A105050 這個表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額，根據(jù)賬載金額對應(yīng)的實際支付數(shù)據(jù)填寫實際發(fā)生額，如果已計提沒有支付，需做納稅調(diào)增
2020-05-24 19:01:44
賬載金額按貸方發(fā)生額填列，如果18年年末計提的工資，19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放，實際發(fā)生額，稅收金額和賬載金額一致
2019-05-21 16:04:19
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