kitty 追問

2019-05-08 14:43

自動結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)正好是每月累計折舊的三倍

kitty 追問

2019-05-08 14:44

每月應結(jié)轉(zhuǎn)5114.16，去年做錯沖了一筆5114.16，我完全不明白了

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:45

您可以把科目余額表截圖給我看看么

kitty 追問

2019-05-08 14:53

你看看

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:56

沒看見管理費用的明細啊

kitty 追問

2019-05-08 15:02

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:06

您管理費用還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

kitty 追問

2019-05-08 15:10

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:12

那您現(xiàn)在哪個報表差什么金額

kitty 追問

2019-05-08 15:13

結(jié)完報表與結(jié)轉(zhuǎn)差

kitty 追問

2019-05-08 15:14

差的金額就是我沖紅的累計折舊金額

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:16

您這份分錄最后一張憑證呢 7/7呢 兩遍金額相等么

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:17

您這份分錄最后一張憑證呢 7/7呢 兩邊金額相等么

kitty 追問

2019-05-08 15:18

老師，憑證金額是相符的

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:21

那這個沒有疑問啊 您什么地方差呢
科目余額表里面固定資產(chǎn)是兩個月的折舊費用啊 5114.16*2=10228.32

kitty 追問

2019-05-08 15:32

系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的卻是三倍的金額

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:36

您把管理費用——固定資產(chǎn)折舊這個科目的明細賬看看

kitty 追問

2019-05-08 15:45

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:50

您貸方紅字表示借方增加 
然后又在一份憑證上做了借方增加 
一份憑證上就有兩次借方
然后90號憑證又計提了一次 
這樣是三次 沒有錯啊

kitty 追問

2019-05-08 15:54

老師，我想我應該是去年的報表就錯了，導致影響了今年，像這種情況，我該怎么辦？

kitty 追問

2019-05-08 15:56

我看了去年11月份報表正好差這個金額

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:02

那您去年分錄怎么寫 的