Double No 追問

2019-05-08 09:42

老師，那我現(xiàn)在要把之前的那個張沖了才重新修改嗎？

點~玲老師 解答

2019-05-08 09:47

嗯，把之前多預提的沖銷就行了，后面的還是按正常操作

Double No 追問

2019-05-08 09:54

老師，我不明白怎么做啊，因為我是沒有基礎的，你能把分錄做出來嗎？？12月之前一共付了5萬出去，到12月份還需要付1.8萬，但是因為那個裝修師傅沒有弄好，我們才付給他8000塊，這個又要怎么樣處理啊？

點~玲老師 解答

2019-05-08 10:28

付5萬時，借，其他應付款_XX公司5萬，貸，銀行存款5萬，再付8000時，分錄一樣，金額，為8000就行

Double No 追問

2019-05-08 10:38

老師，我做出來給你看看是是這樣的，沖之前那個錯的憑證，借：管理費用-開辦費負17.8萬，貸：其他應付款-老板負17.8萬，做正確的分錄：借：管理費用_開辦費 17.8 貸，其他應付款_老板 11 其他應付款_XX公司6.8萬，然后公司每個月付款的時候，借：其他應付款-xx公司5萬，貸：銀行存款5萬，老師，當時掛在是6.8萬，實際支付是沒有6.8萬的，那最后面有要怎么樣做呢？

點~玲老師 解答

2019-05-08 11:15

沒付完的先掛在賬上，以后付了再沖