行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 08:56

不屬于法人投入的資本，可能是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，但是之前的賬套又沒有了，老板說這個(gè)錢已經(jīng)是沒有欠款的，一直都沒欠款的，只是之前的會(huì)計(jì)可能分錄做錯(cuò)了，所以才會(huì)導(dǎo)致一直掛在賬上

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:02

同學(xué)。通過以前年度損益調(diào)整處理。

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 09:11

老師，通過以前年度損益調(diào)整的話會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期的利潤的，如果會(huì)影響當(dāng)期的利潤的話那也不可以用這個(gè)科目，不然到時(shí)我賬上本來可能盈利的會(huì)突然變得虧損，因?yàn)檫@個(gè)其他應(yīng)付款的錢有六萬多

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:31

不影響當(dāng)期利潤，是影響之前年度的。同學(xué)

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 13:36

那樣的話我賬上的未分配利潤也會(huì)減少6萬多是嗎？雖然不會(huì)影響當(dāng)期的利潤

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 13:48

但是這你這個(gè)其他應(yīng)收款本就是之前賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致，必然你的損益也是錯(cuò)誤 的啊，
所以會(huì)影響之前的未分配利潤，不影響當(dāng)期

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 17:28

老師，我想問下比如我的應(yīng)收賬款掛賬掛多了有5萬這樣，這個(gè)月我不是要調(diào)回去嗎？我可以用之前他沒做平的其他應(yīng)付款來調(diào)應(yīng)收賬款嗎？
就是
借：其他應(yīng)付款 5萬
     貸：應(yīng)收賬款  5萬
用這樣來進(jìn)行調(diào)整賬目會(huì)有問題的嗎，到時(shí)我的其他應(yīng)付款就會(huì)慢慢減少

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 17:32

原則是不建議這樣調(diào)整，但是如果這個(gè)多的5萬是由于其他應(yīng)付款造成的，可以這樣調(diào)整