老師，去年九月在錄入期初數(shù)據(jù)的時候把主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)錄入少了，現(xiàn)在該如何調(diào)整? 企業(yè)所得稅匯算該如何調(diào)整?

阿文老師

職稱：中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師

2019-05-08 08:44

通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，結轉到期初數(shù)未分配利潤不在匯算清繳體現(xiàn)

一一Smile* 追問

2019-05-08 17:35

匯算的時候不是有一個本年收入撒?

阿文老師解答

2019-05-08 17:49

不計入本年度收入，調(diào)整期初數(shù)未分配利潤

一一Smile* 追問

2019-05-08 19:55

匯算時我不用管，只需要在賬上進行調(diào)整?

阿文老師解答

2019-05-08 20:46

是的。在報表反應

一一Smile* 追問

2019-05-08 22:36

請問賬上調(diào)整的分錄?

阿文老師解答

2019-05-09 08:39

按照差額部分收入計入以前年度損益調(diào)整貸方，成本計入以前年度損益調(diào)整借方，貸方余額轉入利潤分配

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