念著倒嘛干 追問

2019-05-08 06:50

那我是需要填了銷項稅額和進項稅額后 留底稅額是自動出的？

bamboo老師 解答

2019-05-08 06:53

是的 填了銷項稅額和進項稅額后 留底稅額是自動出的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 06:57

這是我的附表4   有個稅控盤那個 這個就是先不填嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:01

進項留底的時候 暫時不填

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:05

我還有個問題  我不小心把稅控其中一張發(fā)票認證了 不如稅額是20  本來減免480  現(xiàn)在是減免460嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:05

不是的 把認證的進項稅額20做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣480

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:10

那我賬上不是這么做的

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:12

您賬上怎么做賬務(wù)處理的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:15

這個減免稅款本來480   然后做了一個減免稅460  和進項稅額20  一共是480

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:18

不應(yīng)該做進項稅額20 應(yīng)該做480的減免

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:19

可是我已經(jīng)結(jié)賬了 有人告訴我這樣沒問題的

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:20

對交的稅款來說是沒問題 但是這么處理是不妥當?shù)?/p>

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:21

那怎么辦？還有那個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么弄 不會做

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:22

進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填附表二 然后做分錄
借：管理費用
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:24

就是我在四月份結(jié)賬前做一個這樣的分錄 那個減免稅款還是按480做 就可以了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:26

對的 就這么進行處理就可以了 然后填附表二進項稅額轉(zhuǎn)出 等填附表四的時候還是480

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:27

可是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:35

那您在五月份調(diào)整也可以的