四毛呀 追問

2019-05-07 16:03

這筆呢？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:06

最后一筆不太明白

四毛呀 追問

2019-05-07 16:12

不可以這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:13

您當期沒有實際抵扣增值稅的話 可以不用做賬務處理

四毛呀 追問

2019-05-07 16:17

意思是第二筆分錄先不做嗎？我已經(jīng)認證了？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:22

金稅盤跟服務費不要認證  直接全額抵減做分錄跟填表

四毛呀 追問

2019-05-07 16:24

老師我已經(jīng)認證了

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:25

那您填表的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后填附表四 減免稅明細表 主表23欄

四毛呀 追問

2019-05-07 16:31

進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:34

填寫在23欄里面其他

四毛呀 追問

2019-05-07 16:35

金額填多少？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:37

您發(fā)票上進項稅額是多少

四毛呀 追問

2019-05-07 16:39

43.44

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:40

填寫在23欄里面其他 43.44

四毛呀 追問

2019-05-07 16:42

附表4對不對

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:46

您本期需要繳納增值稅么

四毛呀 追問

2019-05-07 16:48

那一直掛在應付？預付但是這個是作假的，人家也不會給你開發(fā)票啊，收據(jù)也沒有預付給村委會的租金，也是沒有發(fā)票的，只有收據(jù)

四毛呀 追問

2019-05-07 16:49

不需要

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:52

不需要繳納增值稅的話 本期不要填寫 到時候系統(tǒng)比對不通過  需要交納的時候填寫

四毛呀 追問

2019-05-07 17:26

麻煩甘老師去這個問題下面接著回答下辛苦了

bamboo老師 解答

2019-05-07 17:41

請問這個在哪里呢