糊涂 追問

2019-05-07 15:05

張老師，問下你，是不是往來科目中，不能是負(fù)數(shù)余額對(duì)嗎？如果是，是不是代表做錯(cuò)了賬目

張艷老師 解答

2019-05-07 15:11

可以由負(fù)數(shù)余額，這樣的情況涉及科目重分類了。

糊涂 追問

2019-05-07 15:18

可以由負(fù)數(shù)余額，這樣的情況涉及科目重分類了。
不理解，能仔細(xì)說嗎

張艷老師 解答

2019-05-07 15:19

您給老師列舉一下出現(xiàn)科目余額負(fù)數(shù)的情況，老師幫您回復(fù)，這樣跟有針對(duì)性嗎？是不是？

糊涂 追問

2019-05-07 15:22

請(qǐng)看下面的圖片，匯算清繳的人說，不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)，說我賬目做錯(cuò)了。但是這個(gè)軟件就是這樣，我不認(rèn)同他說我的賬目做錯(cuò)了。軟件里的，又不是我可以手動(dòng)去改

張艷老師 解答

2019-05-07 15:30

舉例其中一個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)，其實(shí)是要重分類為預(yù)收賬款科目的。

張艷老師 解答

2019-05-07 15:31

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是沒有問題的，只是由于記帳軟件自動(dòng)計(jì)算出來的。

糊涂 追問

2019-05-07 15:41

但是匯算清繳的人硬說是我做錯(cuò)了賬目才出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我不承認(rèn)，覺得很尷尬

張艷老師 解答

2019-05-07 15:58

您說的這個(gè)”匯算清繳的人“指的是哪里的？

糊涂 追問

2019-05-07 22:38

就是會(huì)計(jì)事務(wù)所的人，他說，我的往來科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是做錯(cuò)了賬

張艷老師 解答

2019-05-08 08:46

對(duì)于事務(wù)所的人來講，財(cái)務(wù)報(bào)表這樣列表，是違反了財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的準(zhǔn)確性了，人家會(huì)要求做科目重分類的，這個(gè)是可以理解的。各自角度不一樣。