陸 追問

2019-05-07 15:54

老師我是上個(gè)月扣繳的增值稅的款，然后這個(gè)月申報(bào)抵扣的。

陸 追問

2019-05-07 15:55

針直這個(gè)技術(shù)服務(wù)是借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款呢，還是借管理費(fèi)用

樸老師 解答

2019-05-07 16:06

你好，這個(gè)借管理費(fèi)用就可以了

陸 追問

2019-05-07 16:27

簽訂合同時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款60000

陸 追問

2019-05-07 16:30

2.扣繳增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
3.我這個(gè)月增值稅申報(bào)表抵扣的時(shí)候怎么做分錄
第二個(gè)扣繳分錄對(duì)嗎

樸老師 解答

2019-05-07 16:46

對(duì)的，直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅就可以了

陸 追問

2019-05-07 16:56

那我這個(gè)月抵扣了，還要做分錄嗎？

樸老師 解答

2019-05-07 16:56

就是做抵扣的分錄呀

陸 追問

2019-05-07 16:57

這個(gè)錢是我們公司自己承擔(dān)的
那最后是不是一直在進(jìn)項(xiàng)里啊。怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

樸老師 解答

2019-05-07 16:57

你不是抵扣銷項(xiàng)的嗎

陸 追問

2019-05-07 17:00

是的，進(jìn)項(xiàng)增加了7200

樸老師 解答

2019-05-07 17:04

那你抵扣銷項(xiàng)就可以了