學(xué)徒 追問

2019-05-07 13:59

老師，這樣不太看得懂，有沒有更詳細(xì)的分錄？

鄒老師 解答

2019-05-07 14:03

你好，不懂的地方是？
這個(gè)就是調(diào)整分錄啊
沖銷上年的營業(yè)外收入，然后計(jì)入到應(yīng)收賬款

學(xué)徒 追問

2019-05-07 14:29

老師，我這邊是負(fù)數(shù)，但是我不想讓稅務(wù)局退稅給我們，想在納稅調(diào)整明細(xì)表-其他里面調(diào)一下，現(xiàn)在其他里面要填賬載金額和實(shí)際金額，這個(gè)填寫的話有什么依據(jù)，該怎么填呢？

鄒老師 解答

2019-05-07 14:32

你好，你為了不退稅，那就只能是在這個(gè)地方填寫的
如果不填寫，就會(huì)導(dǎo)致退稅了

學(xué)徒 追問

2019-05-07 14:34

那這個(gè)賬載金額和實(shí)際金額該怎么填呢？

鄒老師 解答

2019-05-07 14:37

你好，根據(jù)你需要調(diào)整的金額填寫賬載金額
稅額金額按0填寫

學(xué)徒 追問

2019-05-07 16:02

老師，上面調(diào)整分錄的那個(gè)問題，不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎？

鄒老師 解答

2019-05-07 16:05

你好，需要把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

學(xué)徒 追問

2019-05-08 10:09

老師，那是不是還得調(diào)整所得稅？

鄒老師 解答

2019-05-08 10:30

你好，是的，需要做所得稅相應(yīng)調(diào)整的