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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-05-07 08:55

以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)時直接轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目。所以報表時就直接年初數(shù)是不變的。

姜老師 解答

2019-05-07 08:55

你只能手動修改年初數(shù)。但是我做賬時用過這個科目,是不影響報表平衡關(guān)系的。

1632735129 追問

2019-05-07 09:09

我也結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目了,但是,期初未分配利潤數(shù)就減少了,可是軟件里邊做出來的資產(chǎn)負債表期初數(shù)沒見少

1632735129 追問

2019-05-07 09:10

老師,我不調(diào)軟件的話,自己手工編一個資產(chǎn)負債表,等到19年12月份時候,的未分配利潤轉(zhuǎn)為2020年期初數(shù)時候是不是就變過來了呢?

姜老師 解答

2019-05-07 09:53

是的,手動改期初數(shù),年后就變過來了。但是參數(shù)系統(tǒng)年初數(shù)不符報不上去。

1632735129 追問

2019-05-07 10:20

那咋辦呀?

姜老師 解答

2019-05-07 10:25

實際上軟件勾稽關(guān)系是平的,你可以找你的軟件售后問一下。我的軟件這樣處理后是平的。

1632735129 追問

2019-05-07 11:06

我把軟件里資產(chǎn)負債表的公式改了一下,增加了其他應(yīng)交款減少了未分配利潤他倆的去除余額,在系統(tǒng)里申報時候沒有其它應(yīng)交款,我把數(shù)據(jù)合并到期初應(yīng)交稅金里了,這樣可以不?

姜老師 解答

2019-05-07 11:12

你的這種做法可能會給你以后工資造成麻煩,不建議這樣去做。還是找軟件公司吧。

1632735129 追問

2019-05-07 12:27

會有怎樣的麻煩呢老師,我打電話問軟件銷售了,他說期初余額改不了,要是改的話得從建賬哪年改,可是建帳是12年呀

1632735129 追問

2019-05-07 12:55

老師,我的這個分錄對不?

姜老師 解答

2019-05-07 13:16

分錄是對的。。。。。。

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