Mly 追問

2019-05-06 13:59

出現(xiàn)這種情況正常嗎？留抵的話什么時候可以抵扣？申請退稅的話稅務(wù)局會到企業(yè)查賬嗎？

鄒老師 解答

2019-05-06 14:00

你好，正常的
留抵的稅額下年匯算清繳的時候抵扣
申請退稅可能會查賬

Mly 追問

2019-05-06 14:03

老師，為什么會出現(xiàn)這種情況？

鄒老師 解答

2019-05-06 14:03

你好，比如之前季度盈利預(yù)交了稅款，后面 季度虧損，就會出現(xiàn)這個情況

Mly 追問

2019-05-06 14:10

可是我的前三個季度都沒有交所得稅，就是第四季度交了109元，我出現(xiàn)這種情況的原因是，包第四季度的所得稅
的時候，營業(yè)利潤弄錯導(dǎo)致交多稅了，加上有小型微利這個優(yōu)惠政策才導(dǎo)致后面的數(shù)據(jù)是虧損的，這樣怕不？

鄒老師 解答

2019-05-06 14:15

你好，多交申請退稅，或者結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣就是了