溫暖 追問(wèn)

2019-05-05 13:44

可是現(xiàn)在老師校驗(yàn)不通過(guò)，因?yàn)?月紅沖了3月份的一個(gè)發(fā)票，現(xiàn)在就老校驗(yàn)不通過(guò)，請(qǐng)老師給看下，下圖。

老江老師 解答

2019-05-05 15:27

不是這里吧，從增值稅出來(lái)，到現(xiàn)在，24行后，我從來(lái)沒填過(guò)呀！
校驗(yàn)不過(guò)，出錯(cuò)信息是什么

溫暖 追問(wèn)

2019-05-06 08:43

老師，請(qǐng)看下提示

老江老師 解答

2019-05-06 10:12

先解決最后一個(gè)提示，不能為負(fù)！

溫暖 追問(wèn)

2019-05-06 10:35

可是，開的發(fā)票就是負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額就是負(fù)數(shù)了。因?yàn)榧t字發(fā)票的稅率是3個(gè)點(diǎn)的，其他的正數(shù)發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的。

老江老師 解答

2019-05-06 12:11

負(fù)數(shù)不能申報(bào)，在未開票收中填正數(shù)，沖平，下個(gè)月有正數(shù)，再減